Het doorvoeren van corrigerende maatregelen

Doel

Het voorkomen dat al voorgevallen afwijkingen zich in de toekomst herhalen.

Iedere medewerker kan een verzoek tot het uitvoeren van een corrigerende maatregel indienen bij de proceseigenaar. Gebruik hiervoor het Verbeterformulier. Ga naar stap 4.
Naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek, klachtenanalyse, interne auditresultaat of een verzoek tot uitvoeren corrigerende maatregel vindt er door of op verzoek van de proceseigenaar een analyse plaats. Deze analyse heeft als doel om na te gaan of de afwijking structureel van aard is of niet.

Niet structureel? Ga naar stap 3.

Structureel? Ga naar stap 4.

Wanneer de afwijking niet structureel van aard is en de gevolgen ervan gering worden er geen corrigerende acties uitgevoerd.
De proceseigenaar stelt de vermoedelijke oorzaak vast (of laat deze vaststellen) vult het Verbeterformulier (verder) in (inclusief de risicoanalyse) en laat de maatregel doorvoeren.
De proceseigenaar laat de maatregel toetsen op effectiviteit.
Is de maatregel effectief? Ga naar stap 6.
Is de maatregel niet effectief? Ga naar stap 4.
De proceseigenaar sluit meteen na het doorvoeren van de corrigerende maatregel de verbeteractie af.
Maandelijks gaat de kwaliteitsmanager de status na van de verbetermaatregelen en informeert hierover het MT.
Einde.